| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 18736 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS E BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 530/2022.ORDEM DE COMPRA 6404/2022. | 352,10 | 352,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS E BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 530/2022.ORDEM DE COMPRA 6404/2022. | 352,10 | ||
| 22/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS E BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 530/2022.ORDEM DE COMPRA 6404/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 149.664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 352,10 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018736/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 352,10 | ||
| TOTAL | 352,10 | 352,10 | 352,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
