Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18759
Data de lançamento:
23/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 065685668-88, CFE MEMORANDO AS Nº 916/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6409/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 065685668-88, CFE MEMORANDO AS Nº 916/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6409/2022.
600,00
30/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO Nº 065685668-88, CFE MEMORANDO AS Nº 916/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6409/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 411 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
600,00
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018759/2022
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
