| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 18760 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO E 01 PROTETOR DE CABO PARA FURADEIRA, CFE MEMORANDO AS Nº 920/2022.ORDEM DE COMPRA 6410/2022. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | OUTROS, CABO, PROTETOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO E 01 PROTETOR DE CABO PARA FURADEIRA, CFE MEMORANDO AS Nº 920/2022.ORDEM DE COMPRA 6410/2022. | 45,00 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO | -45,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
