3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022.
200,72
200,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022.
200,72
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
200,72
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018766/2022
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
200,72
TOTAL
200,72
200,72
200,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.