| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 18766 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022. | 200,72 | 200,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022. | 200,72 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES, CFE MEMORANDO SO 1196/2022.ORDEM DE COMPRA 6416/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3275 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 200,72 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018766/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 200,72 | ||
| TOTAL | 200,72 | 200,72 | 200,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
