| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18767 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ALICATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALICATES PARA USO DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1203/2022.ORDEM DE COMPRA 6417/2022. | 151,88 | 151,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | OUTROS, ALICATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALICATES PARA USO DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1203/2022.ORDEM DE COMPRA 6417/2022. | 151,88 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALICATES PARA USO DOS ELETRICISTAS, CFE MEMORANDO SO 1203/2022.ORDEM DE COMPRA 6417/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/92225 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 151,88 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018767/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 151,88 | ||
| TOTAL | 151,88 | 151,88 | 151,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
