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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	18768	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE TIMÃO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA INSTALAÇÃO NA PRACINHA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 1197/2022.ORDEM DE COMPRA 6418/2022.	12.500,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE TIMÃO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA INSTALAÇÃO NA PRACINHA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 1197/2022.ORDEM DE COMPRA 6418/2022.	12.500,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE TIMÃO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA INSTALAÇÃO NA PRACINHA DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 1197/2022.ORDEM DE COMPRA 6418/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043912803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		12.500,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018768/2022 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947			12.500,00
TOTAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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