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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	18773	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1194/2022.ORDEM DE COMPRA 6423/2022.	3.960,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1194/2022.ORDEM DE COMPRA 6423/2022.	3.960,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 1194/2022.ORDEM DE COMPRA 6423/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1611 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		3.960,00
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018773/2022 JOSEANE TESCK - 5228			3.960,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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