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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho
Número do empenho: 18785 Data de lançamento: 23/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
404.00 Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 926/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6435/2022. 2,47 997,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2022 Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 926/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6435/2022. 997,88
29/11/2022 Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 926/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6435/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 997,88
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018785/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 997,88
TOTAL 997,88 997,88 997,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.