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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18788	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1202/2022.ORDEM DE COMPRA 6438/2022.	395,00	395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1202/2022.ORDEM DE COMPRA 6438/2022.	395,00
30/11/2022	PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA, FITA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1202/2022.ORDEM DE COMPRA 6438/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULLO SERGIO VOGT.		395,00
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018788/2022 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			395,00
TOTAL		395,00	395,00	395,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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