| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 18791 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MOTO BOMBA 2 HP | 4.686,00 | 4.686,00 |
| 1.00 | OUTROS, QUADRO COMANDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. | 2.299,00 | 2.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | OUTROS, MOTO BOMBA 2 HP OUTROS, QUADRO COMANDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. | 6.985,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1081/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 6.985,00 | ||
| 02/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018791/2022 H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 | 6.985,00 | ||
| TOTAL | 6.985,00 | 6.985,00 | 6.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
