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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18791 Data de lançamento: 23/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MOTO BOMBA 2 HP 4.686,00 4.686,00
1.00 OUTROS, QUADRO COMANDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. 2.299,00 2.299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2022 OUTROS, MOTO BOMBA 2 HP OUTROS, QUADRO COMANDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. 6.985,00
24/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTO BOMBA SUBMERSA 2HP E 01 QUADRO DE COMANDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO UMBU, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 526/2022.ORDEM DE COMPRA 6441/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1081/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. 6.985,00
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018791/2022 H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA - 4282 6.985,00
TOTAL 6.985,00 6.985,00 6.985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.