Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
18794
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022.
29,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022.
580,00
21/12/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
580,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018794/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
