| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18794 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022. | 29,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022. | 580,00 | ||
| 21/12/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO RAAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS - FORMULÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTINADOS PARA O CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2382/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6453/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 580,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018794/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
