Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18796
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022.
0,36
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022.
1.080,00
30/11/2022
MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRATARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.080,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18796/2022
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - 32460
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
