| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 18796 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022. | 0,36 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022. | 1.080,00 | ||
| 30/11/2022 | MATERIAL HOSPITALAR, GEL LUBRIFICANTE 5G C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2381/2022 E ORDEM DE COMPRA 6454/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRATARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.080,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18796/2022 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - 32460 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
