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Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18798	Data de lançamento:	24/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2022.ORDEM DE COMPRA 645/2022.	127,00	127,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2022.ORDEM DE COMPRA 645/2022.	127,00
29/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2393/2022.ORDEM DE COMPRA 645/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		127,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018798/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			127,00
TOTAL		127,00	127,00	127,00
SALDO A PAGAR				0,00