Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
18799
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS EM DUAS CORES EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2380/2022 E ORDEM DE COMPRA 6455/2022.
58,00
1.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS EM DUAS CORES EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2380/2022 E ORDEM DE COMPRA 6455/2022.
1.740,00
30/11/2022
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS EM DUAS CORES EM ALUSÃO AO DEZEMBRO VERMELHO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2380/2022 E ORDEM DE COMPRA 6455/2022. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 43.939.840 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.740,00
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018799/2022
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
1.740,00
TOTAL
1.740,00
1.740,00
1.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
