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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 18801 Data de lançamento: 24/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. 420,00
25/11/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.945.083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 420,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018801/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.