| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 18801 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. | 420,00 | ||
| 25/11/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SANDUÍCHES COMPLETOS DESTINADOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE PARCIPARAM DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE VITOR GREFF, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2269/2022 E ORDEM DE COMPRA 6456/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.945.083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 420,00 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018801/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
