Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18804
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2379/2022.ORDEM DE COMPRA 6448/2022.
240,13
240,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2379/2022.ORDEM DE COMPRA 6448/2022.
240,13
24/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2379/2022.ORDEM DE COMPRA 6448/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
240,13
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018804/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
240,13
TOTAL
240,13
240,13
240,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
