Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 0383067
Dados do Empenho
Número do empenho:
18805
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022 E ORDEM DE COMPRA 6458/2022.
5.175,00
5.175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022 E ORDEM DE COMPRA 6458/2022.
5.175,00
25/11/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022 E ORDEM DE COMPRA 6458/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.175,00
29/11/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-5.175,00
29/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-5.175,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
