Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEAP E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/11, CFE MEMORANDO SAP 537/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEAP E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/11, CFE MEMORANDO SAP 537/2022.
180,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEAP E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 24/11, CFE MEMORANDO SAP 537/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM EPLANEJ ANTONIO C URNAU.
180,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018811/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
