Nome do Credor: SIMONE BARBOSA BOTTEGA 01921780088
Dados do Empenho
Número do empenho:
18818
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRADES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2246/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6465/2022.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRADES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2246/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6465/2022.
3.200,00
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO GRADES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE GRADES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2246/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6465/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.200,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018818/2022
SIMONE BARBOSA BOTTEGA 01921780088 - 28214
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
