Nome do Credor: VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001
Dados do Empenho
Número do empenho:
18820
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 100M2 DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2224/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6467/2022.
6.500,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 100M2 DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2224/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6467/2022.
6.500,00
12/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 100M2 DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2224/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6467/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
6.500,00
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18820/2022
VENANCIO PIMENTEL LAGEMANN 02728219001 - 31632
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
