Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010
Dados do Empenho
Número do empenho:
18824
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO INTERFONE DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2222/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6470/2022.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO INTERFONE DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2222/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6470/2022.
50,00
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NO INTERFONE DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2222/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6470/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
50,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018824/2022
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 - 32383
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
