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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806

Dados do Empenho
Número do empenho: 18829 Data de lançamento: 24/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
186.50 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2240/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6475/2022. 13,28 2.476,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2240/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6475/2022. 2.476,72
25/11/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2240/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6475/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.476,72
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018829/2022 FRANCISCA SANTOS SILVA 08689858806 - 31557 2.476,72
TOTAL 2.476,72 2.476,72 2.476,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.