Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
18833
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. OBRA DE AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA CONFORME MEMORANDO SAP 529/2022 E CARTA CONTRATO N. 93405 DA RGE/CPFL. O VALOR SE REFERE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR - PFC (VALOR DO BOLETO).
0,00
20.327,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
VALOR REF. OBRA DE AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA CONFORME MEMORANDO SAP 529/2022 E CARTA CONTRATO N. 93405 DA RGE/CPFL. O VALOR SE REFERE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR - PFC (VALOR DO BOLETO).
20.327,77
24/11/2022
VALOR REF. OBRA DE AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA CONFORME MEMORANDO SAP 529/2022 E CARTA CONTRATO N. 93405 DA RGE/CPFL. O VALOR SE REFERE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR - PFC (VALOR DO BOLETO).
20.327,77
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018833/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
20.327,77
TOTAL
20.327,77
20.327,77
20.327,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
