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Exercício: 2022
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	18848	Data de lançamento:	24/11/2022
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO DE 2022.	0,00	66.501,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2022	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO DE 2022.	66.501,10
24/11/2022	LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE NOVEMBRO DE 2022.		66.501,10
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018848/2022 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28327			66.501,10
TOTAL		66.501,10	66.501,10	66.501,10
SALDO A PAGAR				0,00