SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2230/2022.ORDEM DE COMPRA 6492/2022.
451,57
451,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2230/2022.ORDEM DE COMPRA 6492/2022.
451,57
12/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2230/2022.ORDEM DE COMPRA 6492/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/92681 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
451,57
14/12/2022
Pagamento de Empenho 18863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
451,57
TOTAL
451,57
451,57
451,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
