| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 18868 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022. | 220,00 | ||
| 29/11/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 220,00 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018868/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
