Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
18868
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022.
220,00
29/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS PLACA IVY 1529, FROTA 180, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2294/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6494/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
220,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018868/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
