| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18871 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, PASTA TIMBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022. | 1,45 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, PASTA TIMBRADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022. | 2.900,00 | ||
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 727 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 2.900,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018871/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
