Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
18871
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
MATERIAIS GRAFICOS, PASTA TIMBRADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022.
1,45
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, PASTA TIMBRADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022.
2.900,00
22/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 PASTAS BRANCAS TIMBRADAS PARA ATENDER A DEMANDA NA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 532/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6512/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 727 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
2.900,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018871/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
