SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2298/2022 E ORDEM DE COMPRA 6495/2022.
90,70
90,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2298/2022 E ORDEM DE COMPRA 6495/2022.
90,70
25/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2298/2022 E ORDEM DE COMPRA 6495/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2264 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
90,70
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018873/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
90,70
TOTAL
90,70
90,70
90,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.