SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2223/2022 E ORDEM DE COMPRA 6503/2022.
878,66
878,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2223/2022 E ORDEM DE COMPRA 6503/2022.
878,66
14/12/2022
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2223/2022 E ORDEM DE COMPRA 6503/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92720/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
764,70
14/12/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2559/2022.
-113,96
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018876/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
764,70
TOTAL
764,70
764,70
764,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
