SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2268/2022 E ORDEM DE COMPRA 6504/2022.
1.048,00
1.048,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2268/2022 E ORDEM DE COMPRA 6504/2022.
1.048,00
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2268/2022 E ORDEM DE COMPRA 6504/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92334 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
1.048,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018877/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.048,00
TOTAL
1.048,00
1.048,00
1.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.