Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18878
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2303/2022 E ORDEM DE COMPRA 6505/2022.
767,60
767,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2303/2022 E ORDEM DE COMPRA 6505/2022.
767,60
30/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS FLORESTA, PLANALTO E PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2303/2022 E ORDEM DE COMPRA 6505/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
767,60
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018878/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
767,60
TOTAL
767,60
767,60
767,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
