Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 543/2022.
0,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 543/2022.
288,00
25/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA REALIZAR CURSO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 543/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
288,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018880/2022
DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO - 26152
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.