Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
18885
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEM A DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6500/2022.
157,95
157,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEM A DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6500/2022.
157,95
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEM A DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6500/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
157,95
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018885/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
157,95
TOTAL
157,95
157,95
157,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
