Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
18886
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR MAGNÉTICO
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE COMPRA 6499/2022.
29,28
29,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
OUTROS, SENSOR MAGNÉTICO
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE COMPRA 6499/2022.
29,28
29/11/2022
OUTROS, SENSOR MAGNÉTICO
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2220/2022 E ORDEM DE COMPRA 6499/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
29,28
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018886/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
29,28
TOTAL
29,28
29,28
29,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
