| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 18887 | Data de lançamento: | 25/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022. | 12.452,30 | 12.452,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022. | 12.452,30 | ||
| 29/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 538 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 12.452,30 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018887/2022 VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - 32453 | 12.452,30 | ||
| TOTAL | 12.452,30 | 12.452,30 | 12.452,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
