Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18887
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022.
12.452,30
12.452,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022.
12.452,30
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DAS OFICINEIRAS NOS TRABALHOS DE NATAL DOS GRUPOS DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 918/2022.ORDEM DE COMPRA 6476/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 538 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
12.452,30
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018887/2022
VERYTEL PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - 32453
12.452,30
TOTAL
12.452,30
12.452,30
12.452,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.