SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2250/2022 E ORDEM DE COMPRA 6498/2022.
1.023,00
1.023,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2250/2022 E ORDEM DE COMPRA 6498/2022.
1.023,00
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2250/2022 E ORDEM DE COMPRA 6498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 792 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.023,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018888/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
1.023,00
TOTAL
1.023,00
1.023,00
1.023,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
