Nome do Credor: PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069
Dados do Empenho
Número do empenho:
18889
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CALHA, ALGEROZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ARGEROZAS A SEREM INSTALADAS NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2123/2022 E ORDEM DE COMPRA 6508/2022.
5.700,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
OUTROS, CALHA, ALGEROZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ARGEROZAS A SEREM INSTALADAS NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2123/2022 E ORDEM DE COMPRA 6508/2022.
5.700,00
29/11/2022
OUTROS, CALHA, ALGEROZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E ARGEROZAS A SEREM INSTALADAS NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2123/2022 E ORDEM DE COMPRA 6508/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.976.766 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.700,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018889/2022
PEDRO ERMINDO CASTELLI 00842186069 - 30940
5.700,00
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
