Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18890
Data de lançamento:
25/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FACHADA ACM ADESIVADO, ADESIVO PAREDE
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDES E SALAS INTERNAS E 01 FACHADA EXTERNA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2301/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6491/2022.
17.120,00
17.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2022
OUTROS, FACHADA ACM ADESIVADO, ADESIVO PAREDE
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDES E SALAS INTERNAS E 01 FACHADA EXTERNA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2301/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6491/2022.
17.120,00
30/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-17.120,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
