| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1897 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022. | 319,00 | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022. | 319,00 | ||
| 17/02/2022 | OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38939080 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING. | 319,00 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001897/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
