3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022.
319,00
319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022.
319,00
17/02/2022
OUTROS,CABEÇA DE IMPRESSAO HP,REMANUFATURAS DE CARTUCHO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 008/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 334/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38939080 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING.
319,00
22/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001897/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
