Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1900
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,BUCHAS,PARAFUSOS,ARGAMASSA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 156/2022.ORDEM DE COMPRA 337/2022.
98,50
98,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
OUTROS,BUCHAS,PARAFUSOS,ARGAMASSA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 156/2022.ORDEM DE COMPRA 337/2022.
98,50
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 156/2022.ORDEM DE COMPRA 337/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17137/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
98,50
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001900/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
98,50
TOTAL
98,50
98,50
98,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
