SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,VALVULA PLASTICA,AREIA MEDIA,SIFAO SONF.,PO DE BRITA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 133/2022. ORDEM DE COMPRA 338/2022.
856,75
856,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
OUTROS,VALVULA PLASTICA,AREIA MEDIA,SIFAO SONF.,PO DE BRITA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 133/2022. ORDEM DE COMPRA 338/2022.
856,75
04/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 133/2022. ORDEM DE COMPRA 338/2022. LIQUIDADO CFMNE DANFE 84118/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
856,75
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001901/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
856,75
TOTAL
856,75
856,75
856,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
