Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 |
18.217,34 |
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25/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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18.217,34 |
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25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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14,00 |
25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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17,94 |
25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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2.001,74 |
25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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3.066,12 |
25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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4.404,28 |
28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 19040/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.713,26 |
TOTAL |
18.217,34 |
18.217,34 |
18.217,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.