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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1905 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,TELHAS DE FIBRICIMENTO 6MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4454, CFE MEMORANDO AS Nº 054/2022. ORDEM DE COMPRA 342/2022. 1.781,25 1.781,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 OUTROS,TELHAS DE FIBRICIMENTO 6MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4454, CFE MEMORANDO AS Nº 054/2022. ORDEM DE COMPRA 342/2022. 1.781,25
07/02/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4454, CFE MEMORANDO AS Nº 054/2022. ORDEM DE COMPRA 342/2022. LIQUIDADO CFME /DANFE 106338/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.781,25
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001905/2022 QUERO QUERO SA - 3315 1.781,25
TOTAL 1.781,25 1.781,25 1.781,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.