Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1906
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,DISP. SAB LIQ.,RESERVATORIO,INTERF,DISP TOALHA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 166/2022.ORDEM DE COMPRA 343/2022.
159,90
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
OUTROS,DISP. SAB LIQ.,RESERVATORIO,INTERF,DISP TOALHA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 166/2022.ORDEM DE COMPRA 343/2022.
159,90
04/02/2022
OUTROS,DISP. SAB LIQ.,RESERVATORIO,INTERF,DISP TOALHA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 166/2022.ORDEM DE COMPRA 343/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
159,90
08/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001906/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
159,90
TOTAL
159,90
159,90
159,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.