Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
1908
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,SUPORTES,PINOS,ALGEMAS,MOLAS,BUCHAS,PARAFUSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164. CFE MEMORANDO SO 014/2022.ORDEM DE COMPRA 103/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 757/2022.
3.650,00
3.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
PEÇAS,SUPORTES,PINOS,ALGEMAS,MOLAS,BUCHAS,PARAFUSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164. CFE MEMORANDO SO 014/2022.ORDEM DE COMPRA 103/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 757/2022.
3.650,00
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164. CFE MEMORANDO SO 014/2022.ORDEM DE COMPRA 103/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 757/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.634.600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
3.650,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001908/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
3.650,00
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
