Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021. |
1.040,00 |
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| 31/01/2022 |
VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.040,00 |
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| 04/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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925,60 |
| 04/02/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 1915/2022 |
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114,40 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
