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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1915	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021.	0,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021.	1.040,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.040,00
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 8 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 27 À 30/01/2022,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 230/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			925,60
04/02/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 1915/2022			114,40
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	31/01/2022	114,40	461/2022	Lançada
TOTAL		114,40