Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:
3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 227/2022.
0,00
97.183,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 227/2022.
97.183,56
31/01/2022
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 227/2022. LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/40801; E/40796; E/40795; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
97.183,56
11/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001919/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117
97.183,56
TOTAL
97.183,56
97.183,56
97.183,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.