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Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. Nº 130/2022.	0,00	10.406,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.EMP. COMP. Nº 130/2022.	10.406,16
23/11/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. NOV/22.		1.546,20
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. NOV/22.			1.546,20
16/12/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4073 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. REF DEZ/22.		8.859,96
06/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4073 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. REF DEZ/22.			7.442,37
06/01/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1938/2022			443,00
06/01/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 1938/2022			974,59
TOTAL		10.406,16	10.406,16	10.406,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/12/2022	443,00	9535/2022	A Lançar
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/12/2022	974,59	9535/2022	A Lançar
TOTAL		1.417,59