Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2022 |
25.784,10 |
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| 25/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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25.784,10 |
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| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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28,00 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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992,21 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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1.426,67 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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2.690,15 |
| 25/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS |
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4.928,19 |
| 28/11/2022 |
Pagamento de Empenho 19542/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.718,88 |
| TOTAL |
25.784,10 |
25.784,10 |
25.784,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
