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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19567	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DA CÂMERA DE REFRIGERAÇÃO INDREL DA SALA DE VACINAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6546/2022.	777,00	777,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DA CÂMERA DE REFRIGERAÇÃO INDREL DA SALA DE VACINAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6546/2022.	777,00
13/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA DA CÂMERA DE REFRIGERAÇÃO INDREL DA SALA DE VACINAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2396/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6546/2022. LIQUIDADO CFME NF 4321/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.		777,00
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019567/2022 C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA - 24190			777,00
TOTAL		777,00	777,00	777,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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